📌 Si tu empresa realiza un pedido antes de vender los artículos o servicios a un cliente, puedes traer esta información que hayas consignado en dicho documento a una factura de venta. Una vez el cliente confirma satisfactoriamente su pedido, puedes continuar el proceso de facturación tomando el documento origen, de esta manera no vuelves a digitar toda la información.
- Ingresa por Ventas ➡️ Facturación ➡️ Factura de Items
- Escoge la numeración emitida por la DIAN
- Clic en el check de color verde para continuar
- Selecciona el nombre del cliente
- En el campo “Origen Factura” escoge la opción ”PEDIDO DE CLIENTES”
- Selecciona el documento de referencia
- Revisa los centros de costo
- Verifica las unidades y recuerda que puedes disminuirlas mas no aumentarlas
- Puedes agregar mas productos que no estén incluidos en el pedido
- Revisa los impuestos correspondientes
- Clic en guardar.