📌 Una vez confirmada la cotización por el cliente, puedes asociarla a una factura de venta y finalizar el proceso sin necesidad de volver a ingresar toda la información.
- Ingresa por Ventas ➡️ Facturación ➡️ Factura de Items
- Escoge la numeración emitida por la DIAN
- Clic en el check de color verde para continuar
- Selecciona el nombre del cliente
- En el campo “Origen Factura” escoge la opción ”COTIZACIÓN A CLIENTES”
- Selecciona el documento de referencia
- Revisa los centros de costo
- Verifica las unidades y recuerda que puedes disminuirlas mas no aumentarlas
- Puedes agregar mas productos que no estén incluidos en la cotización
- Revisa los impuestos correspondientes
- Clic en guardar.
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: