📌 Si ya diste salida a tus productos del inventario por medio de una remisión a clientes, puedes asociar este documento a la factura y culminar tu proceso de ventas.
- 💻 Ingresa a través de: Ventas ➡️ Facturación ➡️ Factura de Items
- Escoge la numeración emitida por la DIAN
- Clic en el check de color verde para continuar
- Selecciona el nombre del cliente
- En el campo “Origen Factura” escoge la opción ”REMISIÓN A CLIENTES”
- Selecciona el documento de referencia
- Revisa los centros de costo
- Verifica las unidades y recuerda que puedes disminuirlas mas no aumentarlas
- Puedes agregar mas productos que no estén incluidos en la remisión
- Clie en el ➕ para agregar otros artículos
- Revisa los impuestos correspondientes
- Clic en el disquete para guardar.
- Esta imagen es un ejemplo:
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: