📌 Si por alguna razón necesitas realizar una devolución sobre productos que entraron a tu bodega con base a una factura de compra o remisón de proveedor, puedes utilizar esta opción teniendo en cuenta el número de factura o remisión sobre la cual se dio ingreso a la mercancía.
- 💻 Ingresa a través de: Compras ➡️ Proveedores ➡️ Devoluciones de items.
- Selecciona el nombre del proveedor.
- Escoge el documento origen, como por ejemplo: factura de proveedor o remisión.
- En frente selecciona el número de referencia o comprobante.
- Baja al detalle y ubica la columna: "cantidad" y escribe el número de unidades que vas a devolver.
- En la parte inferior derecha, encontrarás un mensaje que resalta el máximo de unidades que puedes devolver.
- Finalmente, haz clic en el disquete para "Guardar".
Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: