📌 Elabora este documento antes de adquirir productos para acordar precios con el proveedor y validar la vigencia. No olvides tener creados los artículos previamente.
⚠️ Este documento es informativo y los impuestos se aplicarán al facturar al proveedor.
- Ingresa a través de Compras ➡️ Proveedores ➡️ Ordenes de compra
- Selecciona el proveedor con el cual deseas realizar la orden de compra.
- Haz doble clic en el campo de los días de validez y establece el número de días que la orden de compra será válida.
- Agrega los ítems que deseas ordenar especificando la cantidad deseada para cada ítem.
- Indica la moneda en la que se realizará la transacción (por ejemplo, peso) y establece la tasa de cambio (generalmente será 1 si trabajas en la moneda local).
- Haz clic en el botón de agregar (+) para incluir los productos que deseas ordenar, seleccionándolos de los que ya están creados en el sistema.
- Puedes añadir o quitar impuestos según sea necesario.
- Una vez que hayas ingresado todos los detalles necesarios, asegúrate de guardar la orden de compra.
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: