📌 Cuando un cliente paga una factura, es importante considerar el número del documento de cobro y la posibilidad de cancelar varias facturas en un solo recibo de caja.
- 💻 Ingresa a través de: Tesorería ➡️ Caja y Bancos ➡️ Recibos de Caja
- En la casilla: 'Tercero' selecciona el nombre del cliente
- Abajo, en el detalle del comprobante saldrán todas las facturas pendientes por cobrar
- Selecciona la opción "PAGAR" para seleccionar todas las facturas o elige una por una y marca la casilla "PAGAR" en la columna correspondiente.
- Pulsa el botón “DETALLE DE PAGO” y escoge el método de pago, que puede ser:
- Efectivo, bonos, chques, transferencias, tarjeta de crédito o tarjeta débito
- Cuando escojas el método de pago, haz clic en el ➕
- Agrega el valor en la casilla correspondiente y llena los datos adicionales como: número de consignación o voucher. Según el método de pago que elijas.
- Clic en la marcación de color verde para continuar ✅
- Clic en el disquete para Guardar.
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: