📌 Al usar la orden de compra como documento preliminar para negociar, puedes vincularlo a la factura del proveedor una vez confirmada satisfactoriamente, evitando tener que volver a ingresar la información.
- 💻 Ingresa por compras ➡️ proveedores ➡️ facturación de ítems
- Escoge el nombre del proveedor
- Dígita el prefijo si lo tiene y el número de factura
- Despliega la opción “Doc. origen” y selecciona orden de compra
- En frente deberás seleccionar el documento que corresponda
- Verifica la forma de pago y centros de costo
- Revisa la cantidad de unidades, puedes disminuirlas mas no aumentarlas
- Es posible agregar mas productos que no estén incluidos en la orden de compra
- Clic en guardar.
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: