📌 Si tu proveedor ha enviado la mercancía con una remisión, podrás registrar la entrada de tus productos al inventario a través de este tipo de documento.
💡 Es importante que tengas en cuenta aspectos como la fecha, el nombre del proveedor y los centros de costo.
- 💻 Ingresa por Compras ➡️ Proveedores ➡️ Remisión de proveedor
- Escoge el nombre del proveedor
- Fíjate que la moneda esté en peso y la tasa de cambio sea 1
- En el campo que dice: "Origen" debe decir: directa
- Selecciona la forma de pago
- Pulsa en el ➕ (más) para agregar los artículos
- Clic en el disquete para guardar
⚠️ Recuerda que, los impuestos que se discriminen aquí únicamente se harán efectivos al momento de causar la factura de proveedor.
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: