📌 En Pymes+ puedes darle entrada a tus productos a través de una Remisión con base a una orden de compra que hayas realizado previamente. Esto agiliza tu proceso de causación y actualizas las unidades en el inventario de manera rápida.
💡 Haz la remisión de la mercancía acorde a las unidades previas que pediste al proveedor o también puedes disminuir las cantidades, según lo necesites.
- 💻 Ingresa a través de: Compras ➡️ Proveedores ➡️ Remisiones.
- Baja a la casilla que dice: 'Origen' y selecciona: 'Orden de compra' ✅
- Pasa al frente de esta casilla y selecciona el documento que corresponda a la orden
- Verifica la forma de pago
- También puedes agregar más productos que no estén incluidos en la orden
- Para eso pulsa el ícono ➕
- Clic en el disquete para guardar.
⚠️ Recuerda que,
- La remisión es un documento que lleva contabilidad y por tanto mueve el inventario.
- Puedes legalizar estas entradas más adelante en una factura de compra.
- Los impuestos se harán efectivos al momento de causar la factura de proveedor.
- En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️: