📌 Puedes utilizar esta función para conciliar las cuentas de tus clientes que tengan facturas pendientes de pago, anticipos o que también sean proveedores y desees cruzar los saldos entre las facturas que tienes por pagar con ellos.
- 💻 Ingresa a través de: Otras contabilizaciones ➡️ Cruce de documentos
- Busca la casilla: 'Tercero' y escoge el cliente o proveedor
- Luego, baja al detalle del documento y elige los comprobantes que se cruzan
- Recuerda que este documento debe quedar en cero por tanto los valores deben ser iguales
- Puedes modificar la columna valor de uno de los documentos cuando los necesites
- Clic en el disquete para guardar
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
⚠️ Recuerda que este documento debe finalizar con un saldo de cero y los valores deben ser idénticos.