¿Cómo realizar notas débito y crédito a mis Proveedores?
📌 En Pymes+ puedes corregir el valor de una factura de compra según tu necesidad:
- Disminuir o anular el valor a pagar → usa nota débito
- Aumentar el valor a pagar → usa nota crédito
✅ Disminuir o anular el valor de una compra (Nota Débito)
🧩 Cuándo usarla
Usa una nota débito cuando necesitas:
- Registrar devoluciones a proveedores
- Ajustar valores a la baja
- Anular una factura de compra
⚙️ Cómo hacerlo
- Ve a Compras → Transacciones → Nota a proveedores
- Selecciona Nota Débito
- En Proveedor, elige el tercero correspondiente
- Selecciona la factura de compra que deseas afectar
- Ingresa los valores en los productos o gastos
⚠️ Ten en cuenta
- Si el proveedor es persona natural y la compra se registró como Documento Soporte, la nota afectará ese documento automáticamente
- Si aplicas el mismo valor de la factura, estarás anulando el comprobante
💡 Resultado
- La cuenta por pagar al proveedor disminuye o se elimina
🧾 Paso final
- Verifica los valores
- Haz clic en Guardar (💾)
✅ Aumentar el valor de una compra (Nota Crédito)
🧩 Cuándo usarla
Usa una nota crédito cuando necesitas:
- Registrar cargos adicionales
- Ajustar valores hacia arriba
- Incluir costos no contemplados inicialmente
⚙️ Cómo hacerlo
- Ve a Compras → Transacciones → Nota a proveedores
- Selecciona Nota Crédito
- En Proveedor, elige el tercero
- Selecciona la factura de compra
- Ingresa los valores en los productos o gastos
⚠️ Ten en cuenta
- Si el proveedor es persona natural y se usó Documento Soporte, la nota también afectará ese documento
- Las notas asociadas a compras electrónicas pueden tener impacto electrónico según el origen
💡 Resultado
- La cuenta por pagar al proveedor aumenta
🧾 Paso final
- Verifica los valores
- Haz clic en Guardar (💾)