📌 Si has realizado remisiones a partir de un pedido y deseas agruparlas en una sola factura de venta, simplemente al momento de facturar, selecciona el pedido y elige las remisiones con las que se despacharon las mercancías con base a ese pedido.
- 💻 Ingresa por Ventas ➡️ Facturación ➡️ Factura de Items
- Escoge la numeración emitida por la DIAN
- Clic en el check de color verde para continuar ✅
- Selecciona el nombre del cliente
- En la casilla que dice: “Origen Factura” escoge la opción ”PEDIDO DE CLIENTES”
- Baja y selecciona el número de pedido con el cual se hicieron remisiones
- Pasa al frente y elige varias remisiones que se hicieron con base a ese pedido
- Revisa los centros de costo
- Verifica las unidades y recuerda que puedes disminuirlas mas no aumentarlas
- Puedes agregar mas productos que no estén incluidos en el pedido haciendo clic en el botón ➕
- Revisa los impuestos correspondientes
- Clic en el disquete para guardar.
-
Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: