📌 Si uno de tus clientes desea hacer un pago anticipado o abonar a su factura, puedes registrar un anticipo y aplicar el monto en un recibo de caja para cuadrar los saldos pendientes.
- 💻 Ingresa a través de: Ventas ➡️ Transacciones ➡️ Anticipo de Clientes
- En la parte superior dirígete a la casilla: 'Cuentas' y selecciona la cuenta PUC “De Clientes”
- Baja y selecciona el nombre del cliente
- Ubica la casilla: 'Total avance' y digita el valor del avance
- Pulsa el botón: detalle de pago y específica el método: efectivo, cheques, transferencias y tarjetas.
- Haz clic en el signo ➕ para ingresar la información y el valor, revisa que el total debe coincidir con el valor digitado
- Clic en el check de color verde para continuar ✅
- Puedes registrar impuestos sobre este documento si es necesario
- Clic en el disquete guardar.
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
⚠️ Emplea esta alternativa cuando recibas una transferencia de un monto superior al indicado en la factura. En estos casos, no es posible añadir un monto adicional en los recibos de caja, cuando ha cobrado en exceso.