📌 Cuando necesite disminuir la cuenta por cobrar de tu cliente por que has cobrado de más o aplicaste un descuento posterior a la factura, entonces realiza lo siguiente:
- 💻 Ingresa a través de: Ventas ➡️ Transacciones ➡️ Nota a clientes
- Escoge la opción “Nota Crédito”
- Despliega la casilla: “Documento Origen” para elegir entre la remisión o factura de venta sobre la cual aplicarás el movimiento
- En la opción referencia escribe el número de la factura o documento a la cual deseas aplicar la nota
- Pulsa la tecla: TAB o haz clic fuera del campo, para que tome la información de la factura
- Luego, escribe el valor
- Clic en guardar.
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: