📌 Si utilizas pedidos antes de hacer una salida del inventario, puedes traer dicho documento por esta opción y así continuar con tu proceso de ventas.
⚠️ Recuerda los días de validez del documento origen y los impuestos que se discriminen aquí únicamente se harán efectivos al momento de causar la factura de venta.
- 💻 Ingresa por Ventas ➡️ Facturación ➡️ Remisiones
- Selecciona el nombre del cliente
- Verifica que el campo “Origen” tenga la opción ”PEDIDO DE CLIENTES”
- Selecciona el documento de referencia
- Revisa los aspectos relevantes dentro del documento
- Puedes disminuir la cantidad de artículos mas no aumentarla
- Revisa los impuestos que se calcularán en la factura
- Clic en guardar.
-
Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: