📌 Puedes elaborar una remisión con base en una cotización que hayas realizado a un cliente y así despachar los productos en el menor tiempo posible.
⚠️ Recuerda que los impuestos que se discriminen aquí únicamente se harán efectivos al momento de causar la factura de venta.
- 💻 Ingresa por Ventas ➡️ Facturación ➡️ Remisiones
- Selecciona el nombre del cliente
- Verifica que el campo “Origen” tenga la opción ”COTIZACION A CLIENTES”
- Selecciona el documento de referencia
- Revisa los aspectos relevantes dentro del documento
- Puedes disminuir la cantidad de artículos mas no aumentarla
- Clic en guardar.
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: