¿Cómo se aplica un anticipo de un cliente a una factura cuando se está generando un recibo de caja?

• 💻 Ingresa a través de: Tesorería ➡️ Caja y Bancos ➡️ Recibos de Caja  

1. En la casilla: 'Tercero', selecciona el nombre del cliente 
2. Abajo, en el detalle del comprobante saldrán todas las facturas y anticipos pendientes por cruzar y cobrar.
3. En la columna que dice: "PAGAR", encontrarás una casilla en blanco por cada uno de los documentos, debes marcarla para poder continuar
   1. Selecciona estas casilla por cada factura y anticipo que quieras cruzar
   2. ⚠️ Recuerda que, los recibos de caja deben tener un saldo para realizar el cobro. Cuando quieras cruzar un anticipo y una factura cuyo valor es el mismo, entonces debes realizar un documento denominado: "Cruce de documentos"
4. Para continuar con el cobro a tu cliente en el recibo de caja, pulsa el botón “DETALLE DE PAGO” y escoge el método de pago, que puede ser:
   1. Efectivo, bonos, cheques, transferencias, tarjeta de crédito o tarjeta débito  
   2. Cuando escojas el método de pago, haz clic en el ➕ 
   3. Agrega el valor en la casilla correspondiente y llena los datos adicionales como: número de consignación o voucher. Según el método de pago que elijas.
5. Clic en la marcación de color verde para continuar ✅
6. Clic en el disquete para Guardar

Esta imagen es un ejemplo: