¿Es posible realizar el pago de intereses en un cruce de documentos?

💡 Por ejemplo, si un cliente te hace un anticipo y luego emites una factura por el mismo monto, puedes cruzar ambas para reflejar el estado real de la cartera.

⚠️ Esto también aplica a cuentas por pagar y por cobrar entre terceros, siempre que tengan el mismo valor.

• 💻 Ingresa a través de: Tesorería ➡️ Recibos de Caja o ➡️ Egresos, cualquiera de las dos

1. En la casilla: 'Tercero', selecciona el nombre del cliente o proveedor
2. Abajo, en el detalle del comprobante saldrán todas las facturas y anticipos pendientes por cruzar y cobrar.
3. En la columna que dice: "PAGAR", encontrarás una casilla en blanco por cada uno de los documentos, debes marcarla para poder continuar
   1. Selecciona estas casilla por cada factura y anticipo que quieras cruzar
4. Luego, baja hasta la casilla que dice: 'Intereses' y escribe el valor que corresponda (esta se encuentra para ambos documentos).
5. Para continuar con el cobro a tu cliente en el recibo de caja, pulsa el botón “DETALLE DE PAGO” y escoge el método de pago, que puede ser:
   1. Efectivo, bonos, cheques, transferencias, tarjeta de crédito o tarjeta débito  
   2. Cuando escojas el método de pago, haz clic en el ➕ 
   3. Agrega el valor en la casilla correspondiente y llena los datos adicionales como: número de consignación o voucher. Según el método de pago que elijas.
6. Clic en la marcación de color verde para continuar ✅
7. Pulsa el disquete para guardar

• Esta imagen es un ejemplo: