📌 Cuando estás realizando una legalización de mercancía en consignación, puedes disminuir las unidades que vas a facturarle a tu cliente.
- 💻 Ingresa a través de: Ventas ➡️ Facturación ➡️ Factura de items
- Escoge el nombre del cliente
- Verifica la forma de pago y centros de costo
- Ve a la casilla: "Doc. Origen"
- Pasa al frente en la casilla que dice: "Documento Ref." y elige la remisión que quieras legalizar
- Baja a la columna que dice: "CANT" y coloca un número inferior al que has remisionado
- Verifica los impuestos y haz clic en el disquete para guardar
💡 Para las unidades que tu cliente no logró vender, puedes realizar una devolución con base a la remisión con la que despachó la mercancía al cliente.