Se creó una nueva funcionalidad denominada Pedido compromete inventario. Al crear y guardar un pedido de venta, el sistema compromete automáticamente las existencias solicitadas, evitando que otro usuario venda las mismas unidades y previniendo la sobreventa y los conflictos de inventario.
Cuando un usuario cree un pedido de venta y la empresa tenga activa la funcionalidad de “Pedido compromete inventario”, el sistema funciona de la siguiente manera:
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Valida disponibilidad del inventario.
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Reserva (compromete) las unidades solicitadas y descuenta del disponible para otros pedidos o facturas.
Se validan las unidades que hay en el Kardex y cuantas realmente quedaron en el inventario al hacer otro pedido del ítems.
Refleja dichas unidades en un nuevo campo en el Kardex llamado Inventario Comprometido.
El inventario comprometido:
- Disminuye la cantidad de inventario disponible para nuevas ventas.
- No modifica las existencias físicas del inventario.
- No genera movimiento contable.
Si no hay disponibilidad suficiente:
- El sistema bloquea la confirmación del pedido.
- Muestra el siguiente mensaje: «No hay existencias suficientes para comprometer este producto.»
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Si el pedido se anula, las unidades comprometidas se liberan automáticamente.
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Modifica (reduce cantidad) → se ajusta el compromiso.
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Convierte en factura o remisión a cliente→ se descuenta del inventario físico, se elimina el compromiso y genera el movimiento contable normal
En el Kardex de inventario comprometido, ya aparecerá relacionada la factura de venta
Cuando el cliente este facturando un pedido que compromete inventario y lo hace por menor cantidad, el sistema saca del inventario comprometido únicamente las unidades facturadas y deja las demás comprometidas.
⚠️No se permite: Facturar más unidades de las comprometidas. Si necesitas separar mas unidades crear otro pedido que exceda el inventario disponible real (Disponible = Físico – Comprometido).
🗒️TENER EN CUENTA:
Cuando un pedido llega a su fecha de vencimiento, internamente el sistema anula el pedido para liberar las cantidades comprometidas que estaban en ese pedido. El sistema muestra una marca de agua con la palabra “Vencido” para que el cliente pueda identificar que ese pedido venció y por eso no esta disponible. La marca de agua se presenta validando la fecha de proceso del sistema (Calendario Pymes).
Pero si se pasa de la fecha de plazo, una vez vencido el pedido ya no lo muestra pendiente por facturar y aparecerá con una marca de agua de VENCIDO y devuelve las cantidades comprometidas al inventario.
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