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      ¿Cuál es el proceso para habilitar la opción de retención en la fuente en una factura de proveedor?

      💡 En una compra de Items

      📌 En Pymes+, puedes añadir o quitar impuestos de retención de manera sencilla al registrar tus documentos de compras. Solo tienes que usar la casilla adecuada para hacerlo fácilmente

      • Esta imagen es un ejemplo:

      Captura de Pantalla 2024-01-30 a la(s) 9.34.23 p.m.

      ⚠️ En Pymes+, verifica si el subtotal es una base válida para retenciones. Si no lo es, retira manualmente las retenciones producto por producto.

       

      💡 En una compra de costos y gastos 

      📌 En Pymes+ si vas a contabilizar una compra de PERSONA NATURAL por costos y gastos debes tener en cuenta que las retenciones a practicar son manuales y con base a una tabla predeterminada. 

      • 💻 Ingresa a través de: Compras ➡️ Proveedores ➡️ Costos y gastos
      1. Escoge el nombre del proveedor 
        1. ⚠️ Si es una persona NATURAL, pulsa en "ACEPTAR" dentro del cuadro: "ATENCIÓN" donde dice: "¿Aplica la tabla de retención del Art.3 del Decreto 099 de 2013?"
        2. ❌ Cuando pulsas cancelar es porque deseas utilizar la casilla de RTF en el documento 
      2. Agrega los demás aspectos de la factura como: centros de costos y forma de pago
      3. Baja y en la casilla: "Retefuente" agrega la cuenta PUC 2365 y enfrente escribe el valor que hayas calculado
      4. Clic en el disquete guardar. 
        • Esta imagen es un ejemplo: 

        Captura de Pantalla 2024-01-30 a la(s) 10.29.54 p.m.